Budgetforlig 2006 for Purhus Kommune
Oversigt (se også budget for 2005 2004 2003 2002 2001 2000 )
Nedenfor er vist budgetforliget for 2006. De viste poster udgør en forsvindende lille del af det såkaldte basisbudget, der opererer med samlede udgifter på ca. 313 mio. kr. Dette basisbudget fremkommer ved at fremskrive det nuværende aktivitets (serviceniveau) med korrektion for lovændringer, ændringer i børnetal o.s.v. Tal med minus foran er besparelser eller indtægter.
Budgetforliget indebærer en anlægsudgift på 12.039.000 kr. i 2006 og 5.916.000 kr. i 2007. Dertil kommer engangs dfriftsudgifter på 3.039.000 kr. i 2006. Driftsudgifter øges med beskedne 40.000 kr. i 2006 og 759.000 kr. i 2007 i forhold til basusbudgettet. Uddybende forklaringer kan læses under skema.
Hovedpunkter
- Skatteprocenten er uændret 21,5 % og grundskyldspromillen uændret 14 promille.
- Tilskud til Træningshuset i Asferg
- Hal nr. 2 i Spentrup forudsat at der i Spentrup rejses 1 mio. kr. senest 1. maj 2006
- Renovering af fysik/kemi og naturfagslokaler på Blicherskolen
- Væsentlig større tilskud til forsamlingshuse
|
Driftsudgifter skrevet med kursiv er engangs driftsudgifter. Felter med grå baggrund er beslutninger fra tidligere år.
|
Anlægs-
udgift
2006
|
Anlægs-
udgift
2007
|
Driftsudgifter
|
|
2006
|
2007
|
|
Teknisk Udvalgs område
|
|
Udbedring af bro over Præstevejen
|
|
425.000
|
|
|
|
Bymidteforskønnelse Fårup (der er afsat til Spentrup og Bjerregrav i 2008)
|
|
850.000
|
|
|
|
Byggemodning: 17 grunde i Spentrup og 13 i Fårup fratrukket forventet indtægt ved salg af nogle af grundene
|
2.886.000
|
-2.425.000
|
|
|
|
Indskud i Landsbyggefond ( 8 lejeboliger)
|
565.000
|
|
|
|
|
Ca. 100 m cykelsti fra Haldvej til Spentrup Børnehave
|
|
|
65.000
|
|
|
Bjerregravhallen: Nyt tag inkl. forbedret ventilation
|
|
|
530.000
|
|
|
Fortov langs Kirkevej i Ø. Bjerregrav
|
|
|
210.000
|
|
|
Børne- og Kulturudvalgets område
|
|
IT i folkeskolen inkl. pc'ere til 3. klasser 2005 - 2007 finansieret med 810.000 kr. stattilskud (se betingelser)
|
|
|
700.000
|
|
|
Fremrykning af tidligere bevilgede IT-investeringer på skoler (260.000 i 2005)
|
|
|
165.000
|
|
|
Forlængelse af projekt om større rummelighed i folkeskolen
|
|
|
249.000
|
|
|
Modernisering af Fårup skole (besluttet i 2003)
|
3.168.000
|
3.168.000
|
|
|
|
Renovering af Blicherskolens faglokaler
|
1.400.000
|
600.000
|
|
|
|
Udarbejdelse af helhedsplan for renovering af Blicherskolen
|
|
|
40.000
|
|
|
Renovering af gulve i ungdomsklubber
|
|
|
75.000
|
|
|
Erstatning af "Skovhuset" med en toiletvogn med køkkenadgang
|
|
|
140.000
|
|
|
Tilbygning til Spentruphallen (træningshal). Bestyrelsen har givet tilsagn om at skaffe 1 mio. kr.. Fristen for fremskaffelse af beløbet sættes til 1. maj 2006.
|
2.200.000
|
3.110.000
|
|
415.000
|
|
Træningshus i Asferg
|
1.120.000
|
|
|
304.000
|
|
Uforudseelige byggeudgifter, Træningshuset
|
|
340.000
|
|
|
|
Redskabsrum til Purhushallen - 243.000 i 2005
|
|
|
|
|
|
Øget tilskud til forsamlingshuse
|
|
|
40.000
|
40.000
|
|
Socialudvalgets område
|
|
Renovering af servicearealerne ved Fårup Ældrecenter
|
700.000
|
|
|
|
|
Renovering af indgangsparti ved Spentrup Ældrecenter
|
|
|
275.000
|
|
|
Økonomiudvalgets område
|
|
Purhus kommunes andel af sammenlægningsudgifter (primært til edb systemer)
|
|
|
1.115.000
|
|
|
Rammebesparelser (overførte midler fra tidligere år)
|
|
|
-1.000.000
|
|
|
Analyse af medarbejdernes efter- og videreuddannelse i lyset af den nye kommunestruktur
|
|
|
150.000
|
|
|
Budgetpulje til mindre anlægsarbejder
|
|
|
290.000
|
|
|
Uddybning af udvalgte emner:
Byggemodning
Der er udsolgt af grunde i såvel Spentrup som Fårup. Derfor iværksættes nye udstykninger - 17 langs omfartsvejen i Spentrup og 13 ved udfyldning af et "hul" i Fårup. Udover beløb vist i skema kommer en udgift på 865.000 kr. i 2008
Nyt tag på Bjerregravhallen
Eternittaget har en forventet restlevetid på 4-6 år, og dette sammenholdt med problemer med kondensvand pga. for dårlig ventilation i tagkonstruktionen, gør det hensigtmæssigt at udbedre ventilation og udskifte tag i samme arbejdsgang.
Fortov lang Kirkevej i Ø. Bjerregrav
På Kirkevej i Ø. Bjerregrav etableres fortov mellem Kirkevej 1 og Kirken/Solhøjen, så kirkegængere og gående til og fra Solhøjen slipper for at gå på kørebanen.
Renovering af Blicherskolens faglokaler
Blicherskolen ville ved en fortsat Purhus kommune stå for tur mht. renovering. I en Ny Randers vil prioriteringen givet være en anden. Derfor iværksættes nu en renovering af faglokaler for fysik/kemi og natur/teknik, der er de mest trængende lokaler. Endvidere er der afsat 40.000 kr. til udarbejdelse a en samlet plan for skolens renovering.
Tilbygning til Spentruphallen
Spentruphallens bestyrelse samt idrætsforeninger i Spentrup har i en årrække ønsket en hal nr. to i Spentrup. Der er nu afsat midler til gennemførelse af et projekt fremsendt af halbestyrelsen. Det drejer sig om en råhal på 992 m2 uden tilskuerpladser. Bevillingen er givet under forudsætning af, at Spentruphallens bestyrelse selv har fremskaffet 1 mio. kr. senest 1. maj 2006
Tilskud til Træningshuset i Asferg
Purhus Idrætsforening har søgt om et tilskud svarende til momsbeløbet samt en byggemodnet grund til opførelse af Træningshuset. Dette er opgjort til 1.120.000 kr. og der er i 2007 yderligere afsat 340.000 kr. svarende til uforudsete udgifter (15% iflg. alm. kommunal standard)
Øget tilskud til forsamlingshuse
En sammenligning af tilskud til forsamlingshuse i kommende Randers kommune viste, at Purhus lå væsentlige lavere end de øvrige kommuner. Indtil nu har tilskuddet udgjort 14.300 pr. år til deling. Dette beløb øges nu med 40.000 kr., således at der er 53.400 kr. til eling mellem kommunens forsamlingshuse.
Renovering af servicearealerne ved Fårup Ældrecenter
Servicearealerne - der stammer tilbage fra 1993 - ombygges til et sammenhængende opholdsområde, således at centret vil fungere bedre som et leve-bo miljø. Samtidig forbedres såvel lyd- og lysforhold.
|
