PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Budget 2000 > Budget 2000 Personaleoversigt
Hop tilbage til foregående side

 

Personaleoversigt ifølge budgetforslag for Purhus Kommune år 2000

TEKNISK UDVALG

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
i 1999

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
i 2000

Budgetteret
lønsum
i 1.000 kr.
i 2000

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
i 2001

Stadion og idrætsanlæg

1,10

1,10

271

1,10

Spildevandsanlæg

3,00

3,00

902

3,00

Redningsberedskab

   

233

 
       

5,24

Vejvæsen, øvrige fælles funktioner

5,18

5,24

1.338

 
         

TEKNISK UDVALG  I ALT

9,28

9,34

2.744

9,34

Uop til toppen

BØRNE – OG KULTURUDVALG

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
11999

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
I 2000

Budgetteret
Iønsum
i 1.000 kr.
I 2000

Forventet gennemsnitligt personaleforbrug
2001

Idræts- og svømmehaller

       

    Spentruphallen
    Purhushallen
    Bjerregravhallen

074
1,00
0,60

0,74
1,00
0,60

164
206
135

074
1,00
0,60

Andre kulturelle opgaver

       

    Rengøring/tilsyn, Malvinas Hus

0,25

0,25

48

0,25

Folkeskoler

       

    Komm. LærerpensionsudIigning

   

381

 

    Vikarer under sygdom mv.

1,00

1,50

450

1,50

    Særlig støtte I skoler

0,57

0,39

105

039

    Førskoleundervisning

0,28

0,40

104

0,40

    Skolestrukturpulje efter 1.8.2000

 

3,80

1.161

9,12

    Syge- og modersmálsundervisning

   

133

 
   

67

 

    Pædagogisk udvalg

   

18

 

    Gratialer

   

58

-

18,25
43,90
25,43
11,34
23,85

17,64
43,15
25,93
6,47
23,94

5.094
12.326
7.490
1.886
6.866

18,04
43,21
25,96
0,00
23,97

    Folkeskoler ialt

124,62

123,22

36.140

122,59

Skolefritidsordninger

       

    Asferg skole
    Blichers Børneby
    Fårup skole         
    Bjerregrav skole

 

2.07
6,48
3,45
2,95

483
1.519
806
692

4,95
15,54
8,29
7,07

2,45

2,47

653

2,47

Üngdomskolevirksomhed

       

    Rengøring
    Ungdomsskoleinspek og-sekretær
    Ungdornsskolelær. inkl. honorar
    Klubber

0,10
0,79
 1,42
0,95

0,10
0,79
1,45
0,95

26
268
410
270

0,10
0,79
1,45
0,95

Fælles formâl

       

    Støttepædag. i daginstitutioner
    Efteruddannelse centralt
    Timepulje
    Udvidelsesinstitution
    Pædagogisk konsulent
    Ledelsesforsøg
    Sproglig støtte

4,16

0,50
1,87
0,50

0,00

4,19

0,50
3,92
0,50
1,00
0,27

1.150
 31
 116
 867
 153
 235
 70

4,19

0,50
3,92
0,50
1,00
0,27

Dagpleje

       

    Dagplejere ,
    Tilsynsførende

53,00
2,54

53,00
2,56

12.773
 716

53,00
2,56

Børnehaver

       

    Fårup Børnehave
    Spentrup Børnehave
    Asferg Børnehave
    Ø. Bjerregrav Børnehave

10,91
16,77
10,65
9,53

11,48
18,87
10,53
8,76

2.652
4.300
2.460
2.087

11,48
18,87
10,53
8,76

Integrerede institutioner

 

9,85
19,15
6,50

 

9,78
12,81
6,82

 

2.293
2.996
1.596

 

9,78
3,80
6,82

Fritidshjem

    Fårup Fritidshjem
    Ø. Bjerregrav Fritidshjem
    Asferg Fritidshjem

 

8,36
6,88
4,20

 

4,81
4,09
2,86

 

1.118
958
668

 

 

    Dagpleje og daginstitutioner ialt

165,37

156,75

37.238

135,98

Skolepsykolog

4,50

4,54

1.543

4,54

Kommunal sundhedstjeneste

    Sundhedspleje
    Kommunelæge

 

2,54
1,00

 

2,56
1,00

 

749
575

 

2,56
1,00

Tilskud til sociale formål

 

 

 

 

11

 

Kommunal tandpleje

8,36

8,44

2.710

8,44

BØRNE- OG KULTURUDVALGET  I ALT

314,69

319,81

84.645

319,31

Uop til toppen

SOCIALUDVALG

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
i1999

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
2000

Budgetteret
lønsum
i 1.000 kr.
i 2000

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i2001

         

Ældreboliger

    Ældreegnede boliger, Bjerregrav

 

0,10

     

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

       

    Spentrup Ældrecenter
    Asferg Ældrecenter
    Fårup Ældrecenter
    Bjerregrav Ældre Center

23,40
34,71
21,54
13,09

23,40
34,71
22,20
12,85

5.781
8.545
5.630
2.885

23,40
34,71
22,20
12,85

    Sygeplejesker
    Senil-demens-enhed
    Social- og sundhedselever
     2 social- og sundhedsass.elever
    1 sygeplejestuderende

13,51
8,19


11,00

13,51
8,19


11 00

4.186
2.009
832
230
144

13,51
8,19


11

    Forebyggende hjemmebesøg
    Genoptræning

0,76
9,76

0,76
9,76

201
2.439

0,76
9,76

    Ældreområdet i alt

135,96

136,38

32.880

136,38

Jobtræningsordning
Puljejob
Beskæftigelsesordninger

       

    Fast personale

5,93

5,93

1.621

5,93

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

    Jobtræningsordningen
    Puljejob
    Beskæfligelsesordninger, EGU
    Beskæftigelsesordninger, flexjobs

 

14,00
9,00
1,50
0,00

 

14,00
9,00
1,50
2,00

 

2.597
1.293
 50
353

 

14,00
9,00
1,50
200

Løntilskud mv til personer i fleksjob
og skånejob

5,00

5,00

314

5,00

Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov

310

3,71

1.122

371

Kontaktperson- og ledsageordninger

2,81

2,83

678

2,83

SOCIALUDVALGET I ALT

177,40

180,35

40.909

180,35

Uop til toppen

ØKONOMIUDVALG

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i1999

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
2000

Budgetteret
lønsum
i 1.000 kr.
i 2000

Forventet
gennemsligt personale-forbrug i 2001

Valg mv.

   

4

 

Administrationsbygninger

194

1,96

419

1,96

Sekretariat og forvaltninger

       

    Fast ansatte (heraf 1 på miljøområdet samt (- 1 vakant stilling i 4 måneder)

    Flygtningemedarbejdere

53,14

 

1,62

54,03

 

1,59

17.577

 

405

53,78

 

1,59

Lønpuljer

    Forhand!ingspulje
    Vikardækning ved barsel
    Flex- og skånejob

 


1,00
1,00

 



1,00

 

692
500
257

 



1,00

ØKONOMIUDVALG I ALT

58,70

58,58

19.854

58,33

 

PERSONALEOVERSIGT TOTAL

 

560,07

 

568,08

 

148.152

 

567,33

Uop til toppen

chart.dk