Personaleoversigt ifølge budgetforslag for Purhus Kommune år 2000

• Teknisk Udvalg
• Børne- og Kulturudvalget
• Socialudvalget
• Økonomiudvalget

TEKNISK UDVALG	Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i 1999	Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i 2000	Budgetteret lønsum i 1.000 kr. i 2000	Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i 2001
Stadion og idrætsanlæg	1,10	1,10	271	1,10
Spildevandsanlæg	3,00	3,00	902	3,00
Redningsberedskab			233
				5,24
Vejvæsen, øvrige fælles funktioner	5,18	5,24	1.338
TEKNISK UDVALG  I ALT	9,28	9,34	2.744	9,34

BØRNE – OG KULTURUDVALG	Forventet gennemsnitligt personale-forbrug 11999	Forventet gennemsnitligt personale-forbrug I 2000	Budgetteret Iønsum i 1.000 kr. I 2000	Forventet gennemsnitligt personaleforbrug 2001
Idræts- og svømmehaller
Spentruphallen Purhushallen Bjerregravhallen	074 1,00 0,60	0,74 1,00 0,60	164 206 135	074 1,00 0,60
Andre kulturelle opgaver
Rengøring/tilsyn, Malvinas Hus	0,25	0,25	48	0,25
Folkeskoler
Komm. LærerpensionsudIigning			381
Vikarer under sygdom mv.	1,00	1,50	450	1,50
Særlig støtte I skoler	0,57	0,39	105	039
Førskoleundervisning	0,28	0,40	104	0,40
Skolestrukturpulje efter 1.8.2000		3,80	1.161	9,12
Syge- og modersmálsundervisning			133
Forsøg mv.			67
Pædagogisk udvalg			18
Gratialer			58	-
Asferg skole Blicherskolen Fårup skole Sønderbækskolen Ø .Bjerregrav skole	18,25 43,90 25,43 11,34 23,85	17,64 43,15 25,93 6,47 23,94	5.094 12.326 7.490 1.886 6.866	18,04 43,21 25,96 0,00 23,97
Folkeskoler ialt	124,62	123,22	36.140	122,59
Skolefritidsordninger
Asferg skole Blichers Børneby Fårup skole          Bjerregrav skole		2.07 6,48 3,45 2,95	483 1.519 806 692	4,95 15,54 8,29 7,07
Musikarrangementer	2,45	2,47	653	2,47
Üngdomskolevirksomhed
Rengøring Ungdomsskoleinspek og-sekretær Ungdornsskolelær. inkl. honorar Klubber	0,10 0,79  1,42 0,95	0,10 0,79 1,45 0,95	26 268 410 270	0,10 0,79 1,45 0,95
Fælles formâl
Støttepædag. i daginstitutioner Efteruddannelse centralt Timepulje Udvidelsesinstitution Pædagogisk konsulent Ledelsesforsøg Sproglig støtte	4,16 0,50 1,87 0,50 0,00	4,19 0,50 3,92 0,50 1,00 0,27	1.150  31  116  867  153  235  70	4,19 0,50 3,92 0,50 1,00 0,27
Dagpleje
Dagplejere , Tilsynsførende	53,00 2,54	53,00 2,56	12.773  716	53,00 2,56
Børnehaver
Fårup Børnehave Spentrup Børnehave Asferg Børnehave Ø. Bjerregrav Børnehave	10,91 16,77 10,65 9,53	11,48 18,87 10,53 8,76	2.652 4.300 2.460 2.087	11,48 18,87 10,53 8,76
Integrerede institutioner Naturinstitutionen Fussingø Blichers Børneby Børnehuset i Gassum	9,85 19,15 6,50	9,78 12,81 6,82	2.293 2.996 1.596	9,78 3,80 6,82
Fritidshjem Fårup Fritidshjem Ø. Bjerregrav Fritidshjem Asferg Fritidshjem	8,36 6,88 4,20	4,81 4,09 2,86	1.118 958 668
Dagpleje og daginstitutioner ialt	165,37	156,75	37.238	135,98
Skolepsykolog	4,50	4,54	1.543	4,54
Kommunal sundhedstjeneste Sundhedspleje Kommunelæge	2,54 1,00	2,56 1,00	749 575	2,56 1,00
Tilskud til sociale formål Bjerregrav Projektet			11
Kommunal tandpleje	8,36	8,44	2.710	8,44
BØRNE- OG KULTURUDVALGET  I ALT	314,69	319,81	84.645	319,31

SOCIALUDVALG	Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i1999	Forventet gennemsnitligt personale-forbrug 2000	Budgetteret lønsum i 1.000 kr. i 2000	Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i2001
Ældreboliger Ældreegnede boliger, Bjerregrav	0,10
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Spentrup Ældrecenter Asferg Ældrecenter Fårup Ældrecenter Bjerregrav Ældre Center	23,40 34,71 21,54 13,09	23,40 34,71 22,20 12,85	5.781 8.545 5.630 2.885	23,40 34,71 22,20 12,85
Sygeplejesker Senil-demens-enhed Social- og sundhedselever  2 social- og sundhedsass.elever 1 sygeplejestuderende	13,51 8,19 11,00	13,51 8,19 11 00	4.186 2.009 832 230 144	13,51 8,19 11
Forebyggende hjemmebesøg Genoptræning	0,76 9,76	0,76 9,76	201 2.439	0,76 9,76
Ældreområdet i alt	135,96	136,38	32.880	136,38
Jobtræningsordning Puljejob Beskæftigelsesordninger
Fast personale	5,93	5,93	1.621	5,93
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobtræningsordningen Puljejob Beskæfligelsesordninger, EGU Beskæftigelsesordninger, flexjobs	14,00 9,00 1,50 0,00	14,00 9,00 1,50 2,00	2.597 1.293  50 353	14,00 9,00 1,50 200
Løntilskud mv til personer i fleksjob og skånejob	5,00	5,00	314	5,00
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	310	3,71	1.122	371
Kontaktperson- og ledsageordninger	2,81	2,83	678	2,83
SOCIALUDVALGET I ALT	177,40	180,35	40.909	180,35