|
|
Anlægs-
udgift
2004
|
Senere anlægs
udgift
|
Driftsudgifter
|
|
2004
|
2005
|
Årligt
|
|
Teknisk Udvalgs område
|
|
Energibesparende foranstaltninger, hvor der påregnes en tilbagebetalingstid på 5-6 år.
|
500.000
|
|
-117.000
|
-117.000
|
-117.000
|
|
Fartdæmpende foranstaltninger (se Hastighedsplan). Besluttet at gøre bevilling permanent.
|
75.000
|
75.000
|
|
|
|
|
Mobil fartviser
|
45.000
|
|
|
|
|
|
Børne- og Kulturudvalgets område
|
|
Opfyldelse af folkeskoleforliget: Vejledende timetal +1
|
|
|
257.000
|
617.000
|
617.000
|
|
Mindst 2 holddelingstimer pr. klasse
|
|
|
26.000
|
63.000
|
63.000
|
|
Renovering af legepladser og rum til udeundervisning
|
70.000
|
70.000
|
|
|
|
|
Modernisering af Fårup skole: Faglokaler og køkken deles mellem 2004 og 2005. Øvrige etaper deles ligeligt mellem 05, 06 og 07
|
2.400.000
|
1.100.000
|
|
|
|
|
Ny børnehave/genetablering på Tjørnesvinget og nye børnehaveklasser i tilknytning til Blicherskolen
|
2.950.000
|
|
|
|
|
|
Udstyr til genetableret børnehave
|
150.000
|
|
45.000
|
90.000
|
90.000
|
|
Børnekulturpulje
|
|
|
60.000
|
60.000
|
60.000
|
|
Sproggruppe - inventar og hjælpemidler.
|
|
|
25.000
|
|
|
|
Rummelighed i folkeskolen - psykolog som konsulent og sparring for de lærer og pædagoger, der skal løse problemerne på stedet.
|
|
|
200.000
|
200.000
|
|
|
Socialudvalgets område
|
|
Socialrådgiver til administrative opgaver (lønsum fra anden nedlagt stilling)
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Anden arbejdsform: Socialrådgivere kommer ud til borgerne og møder dem på deres hjemmebane.
|
|
|
570.000
|
400.000
|
400.000
|
|
Genoptrænings- og hjælpemiddelområdet: Ansættelse af medhjælp til rengøring og udkørsel af hjælpemidler
|
|
|
60.000
|
60.000
|
60.000
|
|
Indretning af arbejdsplads for sindslidende samt flytning af køkkenfaciliteter på Fårup Ældrecenter
|
160.000
|
|
|
|
|
|
Strukturmodeller på ældreområdet - ændret arbejds- og ansvarsfordeling
|
|
|
|
-280.000
|
-280.000
|
|
Etablering af metal- og motorværksted på Bjerregrav ældrecenter/aktivitetscenter
|
76.000
|
|
|
|
|
|
Biler til hjemmeplejen - omlægning til leasning
|
|
|
-75.000
|
-150.000
|
-150.000
|
|
2 boliger til bofælleskabet for udviklingshæmmede i Spentrup - kommunal andel
|
110.000
|
|
|
|
|
|
Økonomiudvalgets område
|
|
Ekstra IT medarbejder - etablering af arbejdsplads. (Lønudgift modsvares af anden nedlagt stilling)
|
|
|
30.000
|
|
|
|
Tilbud om Medarbejderbredbånd, hvor medarbejderen konventerer lønsumkroner før skat om til betaling af bredbånd
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Tilbud om hjemme-pc'er til det pædagogiske personale ved skolerne
|
|
|
125.000
|
125.000
|
125.000
|
|
Etablering af opkoblingsmulighed til skolerne
|
|
|
10.000
|
|
|
|
Hjemmearbejdspladser til to afdelingsledere og to IT-medarbejdere
|
|
|
75.000
|
25.000
|
25.000
|
|
Indkøbssamarbejde med Grenå kommune m.fl. (udaver angiven besparelse får de enkelte institutioner lov til at beholde del af besparelse)
|
|
|
-600.000
|
-700.000
|
-700.000
|
